漯河市第五高级中学

2017年度部门预算公开

 

                目   录（要求部门全部做目录）

  一 、部门基本情况

  （一）主要职能

  （二）部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件：                  2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是：               。

    2017年收入预算 5883.3 万元，其中：2016年部门预算结转 100 万元，财政拨款收入4414.15   万元，专项收入 0  万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 260  万元，政府性基金收入   0  万元，中央省专项转移支付   0  万元，专户管理的收入  1097.15    万元，其他收入   2  万元；

   （有没有都要表述，没有“0”万元）

   （二）支出预算总体情况说明

2017年支出预算 5883.3 万元，其中：基本支出 4706.15   万元，占   8 %；项目支出 1167.15   万元，占 2   %。有没有都要表述，没有“0”万元）

2017年一般公共预算收支预算4674.15万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加  3494.25    万元，增长75  %，增长（下降）的主要原因是工资待遇提升      比上年支出增加   1179.9  万元。（必须有增加减少原因）

2017年一般公共预算支出年初预算为 4674.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0    万元，占年初预算 0 %；教育支出(类)  3100.98   万元，占年初预算  5 %；社会保障和就业支出（类） 61.1  万元，占年初预算 0.1 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 164.74 万元，占年初预算0.3  %；住房保障（类）支出 293.3  万元，占年初预算 0.5  %。

（此项部门按本部门具体项目表述，到类项）

   （五）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出 4674.15   万元，其中：人员经费 3874.65  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 801.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（部门视本部门具体情况表述）

（六）政府性基金预算支出决算情况说明

     我校2017年无政府性基金预算支出。

 2017 年“三公”经费预算为  8 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少   1 万元。（市政府要求三公减少10%以上）

具体支出情况如下：

（1）公务用车购置及运行费   27 万元，其中，公务用车购置费 0   万元（有没有都表述，没有0万元）；公务用车运行维护费   0  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年持平（还是减少，增加？看具体情况。）原因是： 减少       。

（3）公务接待费 8  万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少1万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

      （1）机关运行经费支出情况

　　我校2017年机关运行经费支出预算  150   万元，主要保障聘用人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（此条今年新增，务必显示）

我局2017年政府采购预算安排 150 万元，其中：政府采购货物预算  150  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。

     2017 年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金  274.28  万元,主要是： 奖励性绩效 274.28     万元。进行绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门预算表